| 0000000908 |
restaurant card 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
47 376,31 € |
02.06.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000912 |
helpdesk 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
02.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000911 |
vyprac.právneho auditu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARHAVÝ Matej JUDr. |
42171296 |
|
4 800,00 € |
02.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000915 |
servis BL788JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
797,59 € |
02.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000910 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
90,00 € |
02.06.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000920 |
zásuvková skrínka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
99,90 € |
02.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000916 |
rozbor vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
186,00 € |
02.06.2021 |
|
08.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000914 |
poist. plnenie BT459DT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
02.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000909 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
348,00 € |
02.06.2021 |
|
09.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000919 |
Q odborná prehliadka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
2 752,80 € |
02.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000918 |
Osadenie zárubne a dvier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
02.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000913 |
6/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
02.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000907 |
energie, nájomné 3Q2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
6 424,52 € |
01.06.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000904 |
nájomné 3Q2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 977,17 € |
01.06.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000906 |
uživaie, nájomné 3Q2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
32 925,67 € |
01.06.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000816 |
školenie Kosková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
85,00 € |
01.06.2021 |
|
09.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000903 |
Kyocera orig. toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 288,54 € |
01.06.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000898 |
6/21 enregie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
01.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000900 |
Zabezp. poraden. služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
630,00 € |
01.06.2021 |
|
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000895 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
01.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000894 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
01.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000896 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
01.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000902 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
206,50 € |
01.06.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000899 |
Havarijná oprava vrátnika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stanislav Mikulášek-SERVIS TELEKOS |
11633506 |
|
1 839,00 € |
01.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000897 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
01.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000905 |
Kyocera toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 090,64 € |
01.06.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000892 |
Membership Free 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Schoolnet |
Z |
|
30 237,00 € |
31.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000893 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
3 393,00 € |
31.05.2021 |
|
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000891 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000889 |
servis BL688TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
210,90 € |
28.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
