| 0000000977 |
5/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
362,93 € |
09.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000901 |
samofinancovabnie 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
743,00 € |
09.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000963 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
09.06.2021 |
|
29.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000938 |
školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
90,00 € |
09.06.2021 |
|
15.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000970 |
preddavok DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
09.06.2021 |
|
18.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000870 |
školenie Šišková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
82,00 € |
09.06.2021 |
|
16.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000976 |
5/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 532,89 € |
09.06.2021 |
|
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000978 |
klimatizácia, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
7 604,40 € |
09.06.2021 |
|
06.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000969 |
testovanie zam.COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MediPack, s.r.o. |
52502678 |
|
886,05 € |
09.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000962 |
školenie- účastnícky popl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
09.06.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000958 |
5/21 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
77 553,00 € |
08.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000956 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,69 € |
08.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000953 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 780,00 € |
08.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000957 |
5/21 hlas a dáta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
8 751,80 € |
08.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000954 |
príspevok 2021 NA62 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
10 000,00 € |
08.06.2021 |
|
25.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000952 |
NA62 na rok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
25 300,00 € |
08.06.2021 |
|
25.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000955 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 684,80 € |
08.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000961 |
contribution 2021-2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESS ERIC Headquarters |
|
|
22 500,00 € |
08.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000950 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 102,16 € |
08.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000948 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65 561,64 € |
08.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000949 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45 392,40 € |
08.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000951 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 736,60 € |
08.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000960 |
schodisko-Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
7 800,00 € |
08.06.2021 |
|
01.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000947 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
08.06.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000959 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
315,85 € |
08.06.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000946 |
výmena snímačov v kotolni |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 329,60 € |
08.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000945 |
Montáž dekorácie -záclony |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bytdesign, spol. s r.o. |
44150041 |
|
2 619,48 € |
08.06.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
