| 0000001160 |
Licencia softvér Alimeta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum |
42337402 |
|
590,00 € |
13.07.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001159 |
office Horizon TV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
13.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001157 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 205,67 € |
13.07.2021 |
|
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001158 |
členský prísp. 7/20-6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Federation of National Institutions for language Secretariat |
Z |
|
3 000,00 € |
13.07.2021 |
|
20.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001156 |
služby podp. prev. 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
12.07.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001052 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
12.07.2021 |
|
15.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001140 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
19 485,84 € |
12.07.2021 |
|
20.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001151 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
214,50 € |
12.07.2021 |
|
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001221 |
exteriérové schodisko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
28 986,00 € |
12.07.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001153 |
energie Hanulová 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 383,62 € |
12.07.2021 |
|
02.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001154 |
energie Stromová 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 527,10 € |
12.07.2021 |
|
02.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001148 |
tel. poplatky 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 813,59 € |
12.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001146 |
tel. poplatky- Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
12.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001149 |
spravodajský servis 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
12.07.2021 |
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001142 |
energie 6/2021 Budmerice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
137,76 € |
12.07.2021 |
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001141 |
energie 6/2021 Černyševsk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
382,28 € |
12.07.2021 |
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001144 |
vodné,stočné Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
12.07.2021 |
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001155 |
energie Búdkova 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
836,99 € |
12.07.2021 |
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001147 |
tel. poplatky 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 617,68 € |
12.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001150 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
409,40 € |
12.07.2021 |
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001143 |
energie 6/2021 Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
203,44 € |
12.07.2021 |
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001152 |
samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
908,00 € |
12.07.2021 |
|
21.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001132 |
školenie - Kotlasová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
174,00 € |
08.07.2021 |
|
14.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001128 |
odberová sada |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
3 051,84 € |
08.07.2021 |
|
19.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001131 |
SOFIA servis 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
108 264,30 € |
08.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001133 |
mandát.certif.- Bartošová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
08.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001137 |
7/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
08.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001138 |
montáž krytín, príslušens |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
727,80 € |
08.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001130 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
08.07.2021 |
|
23.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001129 |
distribúcia učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 502,71 € |
08.07.2021 |
|
23.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
