| 0000001218 |
servis - BL 988XI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
62,64 € |
22.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001214 |
Business Object BI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
27 254,40 € |
21.07.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001215 |
ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
21.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001216 |
EPS 7/21-Strom,Hanul,Čern |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
21.07.2021 |
|
29.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001213 |
servis - BL 073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
945,28 € |
21.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001217 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
164,96 € |
21.07.2021 |
|
29.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001206 |
IT potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.cz a.s. |
Z |
|
7 086,94 € |
20.07.2021 |
|
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001208 |
Článok v denníku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
2 160,00 € |
20.07.2021 |
|
29.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001212 |
program CENKROS 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
518,40 € |
20.07.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001207 |
kurz - 3 účastníci |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TStat S.r.l. |
|
|
2 855,89 € |
20.07.2021 |
|
09.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001209 |
vodné, stočné - Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
20.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001210 |
vodné, stočné -Gymnázium |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
69,65 € |
20.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001211 |
servis has.prístr.Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
384,29 € |
20.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001200 |
školenie - Krchňáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
45,00 € |
19.07.2021 |
|
23.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001204 |
II. štvrťrok - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
2 825,03 € |
19.07.2021 |
|
22.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001205 |
II.Q 2021 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
158 061,50 € |
19.07.2021 |
|
04.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001239 |
2Q 2021 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
52 372,85 € |
19.07.2021 |
|
04.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001201 |
školenie - Baranyová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
45,00 € |
19.07.2021 |
|
23.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001203 |
II.Q.21 prevádzka neh. m. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
11 762,38 € |
19.07.2021 |
|
02.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001199 |
podnož |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sedooz s.r.o. |
46359338 |
|
763,20 € |
19.07.2021 |
|
23.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001202 |
telekom. poplatky 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,69 € |
19.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001183 |
Akademické mobility |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
6 437,77 € |
16.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001184 |
Akcia Rakúsko-Slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
9 325,93 € |
16.07.2021 |
|
04.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001185 |
CEEPUS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
20 862,74 € |
16.07.2021 |
|
04.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001188 |
telekom. poplatky 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 704,40 € |
16.07.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001194 |
BL 806LA servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
77,45 € |
16.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001191 |
telekom. poplatky 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43 664,40 € |
16.07.2021 |
|
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001187 |
telekom. poplatky 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 490,40 € |
16.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001186 |
telekom. poplatky 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 526,00 € |
16.07.2021 |
|
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001189 |
telekom. poplatky 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 102,16 € |
16.07.2021 |
|
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
