| 0000001298 |
tel. poplatky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43 534,80 € |
05.08.2021 |
|
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001296 |
tel. poplatky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 019,00 € |
05.08.2021 |
|
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001305 |
preddavok DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
05.08.2021 |
|
12.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001286 |
7/21 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
04.08.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001287 |
webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIK, s.r.o. |
36680192 |
|
216,00 € |
04.08.2021 |
|
25.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001288 |
oprava tlačiarní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
744,96 € |
04.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001285 |
7/21 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
04.08.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001275 |
6-7/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
86,29 € |
04.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001282 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
197,66 € |
04.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001281 |
restaurant card 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
38 644,37 € |
04.08.2021 |
|
23.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001272 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 405,00 € |
04.08.2021 |
|
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001283 |
servis BT459DT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
77,69 € |
04.08.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001284 |
článok D NATIVE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
1 020,00 € |
04.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001274 |
8/2021 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
04.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001279 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 112,28 € |
04.08.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001277 |
stav.práce, nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
7 620,00 € |
04.08.2021 |
|
27.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001280 |
pohonné hmoty 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 849,25 € |
04.08.2021 |
|
18.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001278 |
nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
7 320,00 € |
04.08.2021 |
|
27.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001276 |
kryt radiátora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
6 042,00 € |
04.08.2021 |
|
27.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001273 |
Erasmus+ 2 časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
4 086,00 € |
04.08.2021 |
|
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001289 |
3/21 telekom. požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 123,00 € |
04.08.2021 |
|
02.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001270 |
servis BL767JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
20,10 € |
02.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001268 |
servis BL774LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
444,00 € |
02.08.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001269 |
servis BL988XI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
81,66 € |
02.08.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001271 |
8/21 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
02.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001265 |
balík credit 10 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
682,80 € |
02.08.2021 |
|
10.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001267 |
7/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
02.08.2021 |
|
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001264 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
96,89 € |
02.08.2021 |
|
09.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001266 |
7/21 Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
102 903,60 € |
02.08.2021 |
|
08.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001262 |
7-8/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
19,27 € |
29.07.2021 |
|
14.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
