0000001363 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
16.08.2021 |
|
08.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001386 |
revízie, opravy Tomašikov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
7 305,66 € |
13.08.2021 |
|
24.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001353 |
Strážna služba 07/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 969,98 € |
13.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001351 |
servis BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
99,94 € |
12.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001341 |
Služby 3 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
11.08.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001342 |
Služby 4 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
56 767,20 € |
11.08.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001337 |
Služby 1- Typ E 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
70 897,68 € |
11.08.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001335 |
Služby 1- Typ C 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
91 555,07 € |
11.08.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001343 |
služby podpory prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
11.08.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001334 |
Služby 1- Typ B 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
70 833,55 € |
11.08.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001336 |
Služby 1- Typ D 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
197 060,27 € |
11.08.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001339 |
Služby 1- Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
34 084,81 € |
11.08.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001333 |
Služby 1- Typ A 7/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
36 220,82 € |
11.08.2021 |
|
06.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001340 |
Služby 1- Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
11.08.2021 |
|
06.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001332 |
kurz prvej pomoci |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MDclinic a. s. |
44571747 |
|
384,00 € |
11.08.2021 |
|
25.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001330 |
odb.trening AJ 1os |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
89,00 € |
11.08.2021 |
|
25.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001349 |
osvedčenie podpisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
30,91 € |
11.08.2021 |
|
27.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001346 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
595,51 € |
11.08.2021 |
|
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001344 |
helpdesk júl 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
11.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001350 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
68,45 € |
11.08.2021 |
|
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001348 |
vodné, stočné-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
11.08.2021 |
|
19.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001347 |
vodné, stočné-Stromova 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
403,76 € |
11.08.2021 |
|
19.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001345 |
hyg. prostr. Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
49,80 € |
11.08.2021 |
|
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001338 |
Služby 1- Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 248,62 € |
11.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001331 |
členské ZSVTS,WFEO 21 ref |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
8 903,67 € |
11.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001325 |
8/21 samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
879,00 € |
10.08.2021 |
|
25.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001327 |
7/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
492,14 € |
10.08.2021 |
|
18.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001326 |
7/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
114,02 € |
10.08.2021 |
|
18.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001328 |
7/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
922,38 € |
10.08.2021 |
|
18.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001385 |
elktro, stav.práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sky Hill s.r.o. |
47791071 |
|
6 248,64 € |
10.08.2021 |
|
24.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |