| 0000001231 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
23.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001226 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
23.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001382 |
Slováci a Česi v pohybe |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Actly s.r.o. |
48181773 |
|
2 934,00 € |
20.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001384 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 850,52 € |
20.08.2021 |
|
09.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001383 |
BL 788JL - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 680,61 € |
20.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001396 |
poplatok za upomienku7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
10,00 € |
19.08.2021 |
|
28.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001379 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
881,81 € |
19.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001375 |
vodné stočné- Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
19.08.2021 |
|
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001378 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
983,34 € |
19.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001374 |
ubytovanie študenta8/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
19.08.2021 |
|
27.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001380 |
zabezp. reklamných spotov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Respect APP s.r.o. |
35896370 |
|
54 000,00 € |
19.08.2021 |
|
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001403 |
projekt.dokumentácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Studio_404 s.r.o. |
53381157 |
|
3 150,00 € |
19.08.2021 |
|
06.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001376 |
BL 301LO - koberce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
50,16 € |
19.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001500 |
thermokamera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
11 880,00 € |
18.08.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001372 |
HP originál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
973,01 € |
18.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001502 |
dodávka montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
H.M.MONT, s.r.o. |
35837021 |
|
5 268,46 € |
17.08.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001368 |
audit EU EZS 2.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
3 600,00 € |
17.08.2021 |
|
20.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001401 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sky Hill s.r.o. |
47791071 |
|
1 221,67 € |
17.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001371 |
Služby technic. podp.7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
66 018,00 € |
17.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001356 |
realizácia,odpad,doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
753,22 € |
16.08.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001355 |
kosenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
446,00 € |
16.08.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001358 |
umývanie okien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
448,80 € |
16.08.2021 |
|
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001354 |
laminátor, viaz. stroj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
378,00 € |
16.08.2021 |
|
20.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001361 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
602,00 € |
16.08.2021 |
|
23.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001402 |
DEKVS_zľava_072021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
28,36 € |
16.08.2021 |
|
27.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001360 |
správa o hospodárení 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 618,56 € |
16.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001359 |
BL 631LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
16.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001366 |
Ukl.údajov bez prepisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
231 000,00 € |
16.08.2021 |
|
31.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001362 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GRAND - HOTEL Trenčín, s.r.o. |
46857508 |
|
5 121,42 € |
16.08.2021 |
|
23.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001367 |
Parameter bezúhonnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
191 400,00 € |
16.08.2021 |
|
31.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
