| 0000001426 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
990,00 € |
06.09.2021 |
|
08.09.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001426 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
990,00 € |
06.09.2021 |
|
08.09.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001426 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
990,00 € |
06.09.2021 |
|
08.09.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001426 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
990,00 € |
06.09.2021 |
|
08.09.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001426 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
990,00 € |
06.09.2021 |
|
08.09.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001420 |
22266 Bilík 2021štipend. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolfson College Oxford |
|
|
25 900,00 € |
06.09.2021 |
|
14.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001437 |
med.kampaň 23-31.8.21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
9 379,20 € |
06.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001436 |
vysielací čas 23-31.8.21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
7 800,00 € |
06.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001426 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
990,00 € |
06.09.2021 |
|
08.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001429 |
tel. služby 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 490,40 € |
06.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001439 |
služby 4Q2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
32 925,67 € |
06.09.2021 |
|
07.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001431 |
tel. služby 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43 534,80 € |
06.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001435 |
tel. služby 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 455,80 € |
06.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001427 |
tel. služby 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 019,00 € |
06.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001438 |
nájomné 4Q2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 977,17 € |
06.09.2021 |
|
07.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001430 |
tel. služby 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63 180,24 € |
06.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001432 |
tel. služby 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,69 € |
06.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001440 |
energie 4Q2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
6 424,52 € |
06.09.2021 |
|
07.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001428 |
tel. služby 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 628,80 € |
06.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001433 |
tel. služby 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 699,52 € |
06.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001442 |
okná, kovanie Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
475,00 € |
06.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001425 |
8/2021 pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 640,21 € |
06.09.2021 |
|
16.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001434 |
tel. služby 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 915,74 € |
06.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001422 |
servis BL301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
182,10 € |
06.09.2021 |
|
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001421 |
9/2021 energia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
06.09.2021 |
|
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001426 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
990,00 € |
06.09.2021 |
|
10.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001424 |
9/2021 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
06.09.2021 |
|
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001423 |
8-10/2021 servis výťahov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
06.09.2021 |
|
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001441 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
513,67 € |
06.09.2021 |
|
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001418 |
údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
564,00 € |
02.09.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
