Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002339 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 498,48 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002339 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 498,48 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002342 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 977,17 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002342 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 977,17 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002342 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 977,17 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002346 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 248,00 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002346 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 248,00 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002346 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 248,00 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002349 brix bites Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 345,60 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002349 brix bites Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 345,60 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002349 brix bites Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 345,60 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002338 reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 14 400,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002338 reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 14 400,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002338 reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 14 400,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002352 DEKVS_PP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 7 000,00 € 27.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002352 DEKVS_PP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 7 000,00 € 27.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002352 DEKVS_PP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 7 000,00 € 27.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002345 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 192,50 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002345 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 192,50 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002345 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 192,50 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002348 mandle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 288,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002334 11-12 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 398,05 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002348 mandle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 288,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002334 11-12 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 398,05 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002334 11-12 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 398,05 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002336 NŠP progr. IV.štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 371 248,00 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002336 NŠP progr. IV.štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 371 248,00 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002336 NŠP progr. IV.štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 371 248,00 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002340 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GymBeam s.r.o 46440224 81,28 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002340 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GymBeam s.r.o 46440224 81,28 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »