| 0000001466 |
dávkovač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
1 882,18 € |
08.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001461 |
Projekt EDUTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HomeMedia Production, s.r.o. |
36771023 |
|
5 440,00 € |
08.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001464 |
tel. služby 3-4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,36 € |
08.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001463 |
tel. služby 2-3/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
509,69 € |
08.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001465 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 086,00 € |
08.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001460 |
Tlmoč. do posunk. jazyka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bc. Pavol Roman |
47607335 |
|
75,00 € |
08.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001462 |
Projekt EDUTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HomeMedia Production, s.r.o. |
36771023 |
|
5 400,00 € |
08.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001448 |
upratovanie 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 905,60 € |
07.09.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001683 |
montážne práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LP – AXIS, s.r.o |
35797029 |
|
2 395,00 € |
07.09.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001447 |
upratovanie COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
07.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001444 |
tel. služby 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001458 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
260,00 € |
07.09.2021 |
|
16.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001457 |
Dopravné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
639,00 € |
07.09.2021 |
|
16.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001446 |
monitoring médií 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
07.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001451 |
online konferencia Hudák |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
248,40 € |
07.09.2021 |
|
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001452 |
meranie uzemňovačov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LP – AXIS, s.r.o |
35797029 |
|
324,00 € |
07.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001520 |
posuvné dvere |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COCOWOOD s.r.o. |
51797062 |
|
1 820,02 € |
07.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001443 |
metod.centrum Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROLUSTOP, s.r.o. |
45407207 |
|
720,00 € |
07.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001445 |
Switch - sieťový prepínač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGILOR, s.r.o. |
45904341 |
|
609,90 € |
07.09.2021 |
|
29.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001459 |
oprava kotolne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
2 208,60 € |
07.09.2021 |
|
14.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001449 |
kytice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
130,00 € |
07.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001455 |
servis kotolní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
2 752,80 € |
07.09.2021 |
|
16.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001450 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
92,22 € |
07.09.2021 |
|
13.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001426 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
990,00 € |
06.09.2021 |
|
08.09.2021 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001426 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
990,00 € |
06.09.2021 |
|
08.09.2021 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001426 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
990,00 € |
06.09.2021 |
|
08.09.2021 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001426 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
990,00 € |
06.09.2021 |
|
08.09.2021 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001426 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
990,00 € |
06.09.2021 |
|
08.09.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001426 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
990,00 € |
06.09.2021 |
|
08.09.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001426 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
990,00 € |
06.09.2021 |
|
08.09.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
