| 0000001506 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
474,00 € |
10.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001485 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
70 897,68 € |
09.09.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001493 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
09.09.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001482 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
70 833,55 € |
09.09.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001488 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 875,55 € |
09.09.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001495 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
215,88 € |
09.09.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001487 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 248,62 € |
09.09.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001480 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
36 220,82 € |
09.09.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001494 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
153 008,09 € |
09.09.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001484 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
197 274,24 € |
09.09.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001483 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
91 555,07 € |
09.09.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001492 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
09.09.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001490 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
42 998,21 € |
09.09.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001471 |
8/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 188,62 € |
09.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001475 |
8/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 469,58 € |
09.09.2021 |
|
07.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001489 |
tlačová hlava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
118,80 € |
09.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001486 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 960,40 € |
09.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001477 |
8/21 Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
201,36 € |
09.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001478 |
8/21 Budmerice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
183,58 € |
09.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001473 |
9/21 NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
09.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001491 |
8/21 help desk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
09.09.2021 |
|
29.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001470 |
arch. skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
1 210,61 € |
09.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001479 |
8/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
893,15 € |
09.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001476 |
8/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
404,36 € |
09.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001472 |
9/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
09.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001481 |
právna literatúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
426,57 € |
09.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001474 |
9/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
09.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001469 |
beton. schodov Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
419,40 € |
09.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001468 |
Multisplit klíma |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COM-KLIMA, s.r.o. |
35936495 |
|
9 752,70 € |
08.09.2021 |
|
12.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001467 |
klimatizácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COM-KLIMA, s.r.o. |
35936495 |
|
4 735,56 € |
08.09.2021 |
|
07.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
