| 0000001527 |
montáž podlah.krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
5 032,25 € |
17.09.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001529 |
vysielaci čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
bannerTV s.r.o. |
50593226 |
|
7 954,00 € |
17.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001525 |
panoramatická hlava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVDigital, s.r.o. |
35825987 |
|
70,38 € |
17.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001523 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
82,00 € |
17.09.2021 |
|
01.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001526 |
rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
78,00 € |
17.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001528 |
kontrola PO Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
72,43 € |
17.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001524 |
panoramatická hlava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVDigital, s.r.o. |
35825987 |
|
70,38 € |
17.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001522 |
bavlnené rúško |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ploché nôžky s.r.o. |
53071786 |
|
2 133,00 € |
17.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001521 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WILLOW s.r.o. |
35761636 |
|
429,00 € |
17.09.2021 |
|
29.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001517 |
vysielaci čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
62 826,65 € |
13.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001515 |
školenie 2os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
350,00 € |
13.09.2021 |
|
26.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001516 |
Školenie SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
3 240,00 € |
13.09.2021 |
|
15.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001519 |
kampaň 8 21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
|
9 009,00 € |
13.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001518 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
13.09.2021 |
|
01.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001514 |
rozš. a akt. súboru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
211 200,00 € |
13.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001512 |
8 21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
121,27 € |
13.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001511 |
8-9 21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
437,57 € |
13.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001513 |
8-9 21 Pionierská |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
13.09.2021 |
|
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001508 |
propag. a školske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
26 803,20 € |
13.09.2021 |
|
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001510 |
8 21 Tomašiková energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
104,65 € |
13.09.2021 |
|
24.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001509 |
hygiencké potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
754,87 € |
13.09.2021 |
|
24.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001501 |
sl podpory prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
10.09.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001503 |
reklama 23,-31,8,2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
10 206,00 € |
10.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001499 |
8/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
10.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001505 |
9/21 samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
963,00 € |
10.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001507 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
1 551,00 € |
10.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001496 |
vzdelávanie 2os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
168,00 € |
10.09.2021 |
|
28.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001498 |
vzdelávanie 1os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
10.09.2021 |
|
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001497 |
vzdelávanie 2os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
168,00 € |
10.09.2021 |
|
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001504 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
123,31 € |
10.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
