| 0000001594 |
servis BL767JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
31,92 € |
28.09.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001598 |
Tomašiková hydrant |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
6 774,47 € |
28.09.2021 |
|
15.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001597 |
Tomašiková Debarierizácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
15 848,41 € |
28.09.2021 |
|
15.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001590 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
613,86 € |
28.09.2021 |
|
06.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001587 |
dobropis k fa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 252,46 € |
28.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001592 |
posuvné dvere |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COCOWOOD s.r.o. |
51797062 |
|
1 819,97 € |
28.09.2021 |
|
06.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001591 |
dezinfekcia Covid-19 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Persona, s.r.o. |
35900865 |
|
383,92 € |
28.09.2021 |
|
07.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001589 |
servis kúrenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
2 493,36 € |
28.09.2021 |
|
06.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001583 |
reprezentačné, catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
28.09.2021 |
|
07.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001593 |
dezinfekcia Covid-19 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
|
262,56 € |
28.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001585 |
Analýza tlač. prostredia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IDFIX s.r.o. |
47969636 |
|
5 880,00 € |
28.09.2021 |
|
07.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001584 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 648,80 € |
28.09.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001582 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PV company s.r.o. |
52157768 |
|
66,00 € |
28.09.2021 |
|
07.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001581 |
náučné pásmo Plavca |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUROLITERA, o.z. |
31812376 |
|
400,00 € |
28.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001573 |
inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
3 857,14 € |
24.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001572 |
oprava Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
666,24 € |
24.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001579 |
urgentný výjazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
39,60 € |
24.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001575 |
školenie 2os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
228,00 € |
24.09.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001577 |
galóny vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
683,46 € |
24.09.2021 |
|
01.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001580 |
stretnutie krajín CECE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 682,70 € |
24.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001578 |
8-9/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
454,79 € |
24.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001574 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
24.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001576 |
konf. FITS 21 Ševčík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
30,00 € |
24.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001570 |
vysielaci čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská produkčná |
35843624 |
|
65 571,55 € |
23.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001569 |
kampaň 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
10 065,60 € |
23.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001565 |
Profylaktická prehliadka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Menton SK, spol. s.r.o. |
35900903 |
|
364,90 € |
23.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001568 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
364,00 € |
23.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001564 |
8-9/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
23.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001561 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
259,82 € |
23.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001563 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
23.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
