Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001686 9/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 818,95 € 07.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001689 školenie Horáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 79,00 € 07.10.2021 13.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001641 telefón Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAX MOBILE PLUS s.r.o. 46092340 648,50 € 07.10.2021 14.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001642 pc príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 2 493,65 € 07.10.2021 14.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001666 letenka Pinčák Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 250,00 € 06.10.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001677 9/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43 302,60 € 06.10.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001669 mim. upratovanie 9/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 452,00 € 06.10.2021 18.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001680 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 47,20 € 06.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001668 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 673,00 € 06.10.2021 15.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001675 9/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 019,00 € 06.10.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001679 9/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 876,07 € 06.10.2021 25.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001667 letenka Kurucz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 237,00 € 06.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001671 10/21 NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 06.10.2021 15.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001673 9/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 490,40 € 06.10.2021 25.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001665 kytica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 50,00 € 06.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001674 9/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 628,80 € 06.10.2021 25.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001672 9/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 455,80 € 06.10.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001670 10/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 06.10.2021 15.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001676 9/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63 180,24 € 06.10.2021 27.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001681 9/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 871,40 € 06.10.2021 13.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001678 9/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.10.2021 13.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001682 káva, hrnčeky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VISIO, s.r.o. 36843415 172,20 € 06.10.2021 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001658 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 240,50 € 05.10.2021 15.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001662 mim. upratovanie Covid 19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 05.10.2021 15.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001664 9/21 BOZP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 704,00 € 05.10.2021 20.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001655 9/21 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 05.10.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001660 dodávka a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 2 911,20 € 05.10.2021 15.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001657 monitoring médií 9/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 05.10.2021 18.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001653 pohonné hmoty 9/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 199,89 € 05.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001661 urg. výjazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 61,20 € 05.10.2021 15.10.2021 04.11.2021 Faktúra