| 0000001715 |
televízne vysielanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská produkčná |
35843624 |
|
218 055,38 € |
12.10.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001713 |
oprava Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
204,72 € |
12.10.2021 |
|
25.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001709 |
preklad odb.článok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
252,00 € |
12.10.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001719 |
servis BL301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
657,65 € |
12.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001717 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
12.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001708 |
vysielací čas 23-31.8.21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAUER MEDIA Slovakia k.s. |
35792094 |
|
8 164,80 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001706 |
propagačné spoty 8/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
2 862,00 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001707 |
kampaň 08/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
|
12 522,30 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001704 |
reklamná kampaň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ringier Axel Springer Media s.r.o. |
53708792 |
|
1 469,99 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001705 |
reklamné spoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
14 405,26 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001698 |
vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
21 996,00 € |
08.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001690 |
mlieko Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
8,05 € |
08.10.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001694 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
08.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001696 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
08.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001701 |
telek. požiadavky 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 111,50 € |
08.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001693 |
strážna služba 9/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 216,18 € |
08.10.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001695 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
20,51 € |
08.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001691 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
60,88 € |
08.10.2021 |
|
25.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001702 |
kurz Balážová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMNICOM, s.r.o. |
31363383 |
|
954,00 € |
08.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001699 |
USB token Šimonová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
08.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001692 |
strážna služba 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 758,12 € |
08.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001703 |
skrinky, zrkadlo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
297,76 € |
08.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001700 |
telek. požiadavky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 240,50 € |
08.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001697 |
9/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
116,46 € |
08.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001643 |
káva - Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
63,10 € |
07.10.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001684 |
usb tokeny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
885,60 € |
07.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001688 |
10/21 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
07.10.2021 |
|
20.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001663 |
samofinancovanie 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
989,00 € |
07.10.2021 |
|
13.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001685 |
9/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 105,97 € |
07.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001687 |
9/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
361,93 € |
07.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
