Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002363 Koordinácia vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 00397474 55 000,00 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002363 Koordinácia vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 00397474 55 000,00 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002361 zab. aktivít 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Asociácia univerzít tretieho veku 30801451 14 980,00 € 29.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002361 zab. aktivít 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Asociácia univerzít tretieho veku 30801451 14 980,00 € 29.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002365 4Q2021 NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 50 401,53 € 29.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002365 4Q2021 NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 50 401,53 € 29.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002362 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VISIO, s.r.o. 36843415 276,44 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002362 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VISIO, s.r.o. 36843415 276,44 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002362 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VISIO, s.r.o. 36843415 276,44 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002359 spot.vody 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Obec Jablonec 00304794 21,33 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002359 spot.vody 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Obec Jablonec 00304794 21,33 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002359 spot.vody 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Obec Jablonec 00304794 21,33 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002358 strážna služba 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 28 259,42 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002358 strážna služba 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 28 259,42 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002358 strážna služba 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 28 259,42 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002357 služby expert Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radvise Group, s.r.o. 50300172 39 925,20 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002357 služby expert Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radvise Group, s.r.o. 50300172 39 925,20 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002357 služby expert Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radvise Group, s.r.o. 50300172 39 925,20 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002355 výsadzba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RHAPIS Services, s.r.o. 50429639 7 591,92 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002355 výsadzba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RHAPIS Services, s.r.o. 50429639 7 591,92 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002355 výsadzba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RHAPIS Services, s.r.o. 50429639 7 591,92 € 28.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002353 BL 411LV - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 27.12.2021 17.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002343 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 32 925,67 € 27.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002344 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 6 424,52 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002344 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 6 424,52 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002344 2.štvrťrok priestory 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 6 424,52 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002341 Reklamné služby - NČ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 19 680,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002341 Reklamné služby - NČ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 19 680,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002341 Reklamné služby - NČ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 19 680,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002339 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 498,48 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »