| 0000000325 |
zámočnícke výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
20 100,00 € |
04.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000243 |
Tomášikova- inšt. žalúzii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
762,60 € |
04.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000234 |
3/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
04.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000232 |
3/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
04.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000233 |
3/21 Škultétyho Nitra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
04.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000229 |
uprat., čist.práce 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 116,00 € |
03.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000222 |
mesačné poplatky SMS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
03.03.2021 |
|
12.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000227 |
Upratovanie Covid 19 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
03.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000224 |
Búdková nedoplatok BVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
2 059,26 € |
03.03.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000226 |
prehliadky a revízie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
2 752,80 € |
03.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000228 |
uprat. COVID Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
67,20 € |
03.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000221 |
služby 02/2021 SLA CUDEO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
03.03.2021 |
|
18.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000223 |
spravodajský servis2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
03.03.2021 |
|
15.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000219 |
servis BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
496,94 € |
02.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000217 |
3/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
02.03.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000216 |
3/21 6x OM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
02.03.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000220 |
restaurant card 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
53 325,20 € |
02.03.2021 |
|
15.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000218 |
revízia výťahov 2-4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
02.03.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000215 |
tablet, karta, odvápňovač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
184,89 € |
02.03.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000211 |
Vklad bulletinu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
6 720,00 € |
01.03.2021 |
|
08.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000180 |
veniec, kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
148,00 € |
01.03.2021 |
|
08.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000210 |
tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 182,70 € |
01.03.2021 |
|
15.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000206 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
460,33 € |
26.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000205 |
montáž sieťokTomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
152,50 € |
26.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000207 |
kufor PILOT Pierre-čierny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
226,38 € |
26.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000199 |
tlač bulletinu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
5 478,00 € |
25.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000200 |
servis tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
602,88 € |
25.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000198 |
preprava bulletinu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
594,00 € |
25.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000190 |
Tlekonferenčné zariadenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
32 940,00 € |
24.02.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000187 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
291,18 € |
24.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
