| 0000001851 |
distribúcia remitendy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
864,00 € |
03.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001845 |
10/21 servis Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
95 338,50 € |
03.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001859 |
3x osvedčenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
16,57 € |
03.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001860 |
školenie obsluhy EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
11,88 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001858 |
tablet, mobil |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 484,06 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001854 |
tabuľa, pečiatka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
98,76 € |
03.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001840 |
práce a služby VT 3Q 21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
03.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001832 |
školenie Baranovičová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
45,00 € |
03.11.2021 |
|
10.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001866 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
175,00 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001852 |
servis BL988XI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
33,54 € |
03.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001865 |
telefon, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
1 614,90 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001849 |
Polaris 5 Braum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
199,76 € |
03.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001855 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
418,13 € |
03.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001837 |
školenie Kováčová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
03.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001819 |
školenie - Excel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
570,00 € |
28.10.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001818 |
sádrokartón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
3 315,36 € |
28.10.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001820 |
PCR vyšetrenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
4 350,24 € |
28.10.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001813 |
ser.has.pr. - Budmerice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
184,75 € |
25.10.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001812 |
oprava pož.uz.Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
71,46 € |
25.10.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001817 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
9 913,42 € |
25.10.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001814 |
III.Q.21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
12 776,69 € |
25.10.2021 |
|
10.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001815 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
9 008,95 € |
25.10.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001816 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
2 061,94 € |
25.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001811 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
94,55 € |
25.10.2021 |
|
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001804 |
školné - Tomáš Sivák |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Central European University |
|
|
9 000,00 € |
22.10.2021 |
|
12.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001809 |
BA 517UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
82,56 € |
22.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001805 |
Oprava kotla GB 162-100kW |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
144,00 € |
22.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001808 |
BL130GR- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
174,54 € |
22.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001803 |
2x MacBook Air 13" |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
2 710,00 € |
22.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001806 |
Servis a nast.garáž.brány |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Miroslav Bertušek – BOD |
32210701 |
|
200,00 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
