| 0000001898 |
Štúdia Slováci v pohybe |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Actly s.r.o. |
48181773 |
|
2 934,00 € |
05.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001901 |
servis BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
232,30 € |
05.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001891 |
10/21 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
05.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001903 |
11/21 Škultétyho NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001906 |
Kalib.analyzátora alkohol |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ |
36350745 |
|
237,60 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001896 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 104,62 € |
05.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001904 |
10/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
05.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001905 |
Licencia M365 EDU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DNS a.s., org.zložka Slovensko |
51265126 |
|
1 218 088,82 € |
05.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001895 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
308,00 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001880 |
vysielanie reklamy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
22 066,08 € |
04.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001878 |
10/21 vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
5 406,00 € |
04.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001875 |
justičná revue 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
148,99 € |
04.11.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001890 |
káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
134,35 € |
04.11.2021 |
|
10.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001886 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Oliver Majdúch |
14010682 |
|
2 370,00 € |
04.11.2021 |
|
12.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001888 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
1 316,40 € |
04.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001883 |
letenka Korkošová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
280,00 € |
04.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001884 |
letenka Paulis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
912,00 € |
04.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001877 |
Digital predplatné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
99,90 € |
04.11.2021 |
|
10.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001881 |
kvety, kytice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
259,50 € |
04.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001871 |
11/21 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
04.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001873 |
10/21 pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 863,47 € |
04.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001879 |
skladovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
98,00 € |
04.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001887 |
11/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
04.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001874 |
SK 2020 ALICE ITS SPDM&OB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
5 250,00 € |
04.11.2021 |
|
12.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001885 |
letenka Nash |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
898,00 € |
04.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001872 |
10/21 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
40 854,78 € |
04.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001870 |
kontrola EPS-SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
1 319,17 € |
04.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001876 |
právny obzor 1-6/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
69,00 € |
04.11.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001869 |
kontrola EPS-SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
741,02 € |
04.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001889 |
10/21 BOZP a PO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 704,00 € |
04.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
