| 0000001925 |
Správny poriadok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
191,59 € |
09.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001921 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 062,58 € |
09.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001944 |
popolník voľne stojací |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
|
160,81 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001944 |
popolník voľne stojací |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
|
160,81 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001931 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
362,50 € |
09.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001912 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
44,16 € |
09.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001916 |
energie 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
187,20 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001914 |
energie 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 358,27 € |
09.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001923 |
servis - EČV:014629 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
27 973,00 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001913 |
energie 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
405,96 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001936 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
706,00 € |
09.11.2021 |
|
25.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001933 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
674,00 € |
09.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001935 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
674,00 € |
09.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001942 |
poplatky za tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 864,05 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001933 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
674,00 € |
09.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001942 |
poplatky za tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 864,05 € |
09.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001932 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
998,00 € |
09.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001911 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
300,00 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001911 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
300,00 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001909 |
IT príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 949,64 € |
08.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001910 |
HP tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 537,20 € |
08.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001882 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
1 235,30 € |
08.11.2021 |
|
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002036 |
10/21 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
05.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002036 |
10/21 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
05.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001892 |
Záhradnícke práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
2 484,24 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001897 |
8/21 tel. zmeny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 832,50 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001902 |
11/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001893 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
206,64 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001900 |
mim. upratovanie COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001899 |
10/21 mim. upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
5 054,40 € |
05.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
