0000002261 |
archivačná skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
403,54 € |
16.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002261 |
archivačná skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
403,54 € |
16.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002231 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
181,44 € |
16.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002231 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
181,44 € |
16.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002331 |
IDM rollout - UK BA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
10 420,80 € |
15.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002331 |
IDM rollout - UK BA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
10 420,80 € |
15.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002258 |
espresso |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Róbert Mihálik ELEKTROMAX |
34424661 |
|
289,00 € |
15.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002258 |
espresso |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Róbert Mihálik ELEKTROMAX |
34424661 |
|
289,00 € |
15.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002259 |
skartátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
627,61 € |
15.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002259 |
skartátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
627,61 € |
15.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002255 |
letenka Kachalavová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
356,00 € |
15.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002255 |
letenka Kachalavová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
356,00 € |
15.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002257 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
15,60 € |
15.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002254 |
tlač rozp.knihy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
5 179,90 € |
15.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002254 |
tlač rozp.knihy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
5 179,90 € |
15.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002240 |
vozidlo PASSAT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DS - CAR, s.r.o. |
36233510 |
|
49 398,72 € |
15.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002240 |
vozidlo PASSAT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DS - CAR, s.r.o. |
36233510 |
|
49 398,72 € |
15.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002256 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
12,00 € |
15.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002256 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
12,00 € |
15.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002246 |
Hromadné preúčtovanie DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
84 168,00 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002246 |
Hromadné preúčtovanie DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
84 168,00 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002241 |
Redizajn webového sídla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
2 764,50 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002241 |
Redizajn webového sídla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
2 764,50 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002251 |
PC, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
40 140,00 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002251 |
PC, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
40 140,00 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002243 |
Revízia, úprava rozhrania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
54 508,80 € |
15.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002243 |
Revízia, úprava rozhrania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
54 508,80 € |
15.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002247 |
Globálne odstránenie IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
66 532,80 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002249 |
UNIKAN výkazy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
71 342,40 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002247 |
Globálne odstránenie IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
66 532,80 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |