Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002261 archivačná skriňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 403,54 € 16.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002261 archivačná skriňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 403,54 € 16.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002231 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 181,44 € 16.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002231 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 181,44 € 16.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002331 IDM rollout - UK BA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 10 420,80 € 15.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002331 IDM rollout - UK BA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 10 420,80 € 15.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002258 espresso Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Róbert Mihálik ELEKTROMAX 34424661 289,00 € 15.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002258 espresso Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Róbert Mihálik ELEKTROMAX 34424661 289,00 € 15.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002259 skartátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318 627,61 € 15.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002259 skartátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318 627,61 € 15.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002255 letenka Kachalavová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 356,00 € 15.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002255 letenka Kachalavová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 356,00 € 15.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002257 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 15,60 € 15.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002254 tlač rozp.knihy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 5 179,90 € 15.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002254 tlač rozp.knihy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 5 179,90 € 15.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002240 vozidlo PASSAT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DS - CAR, s.r.o. 36233510 49 398,72 € 15.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002240 vozidlo PASSAT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DS - CAR, s.r.o. 36233510 49 398,72 € 15.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002256 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 12,00 € 15.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002256 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 12,00 € 15.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002246 Hromadné preúčtovanie DPH Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 84 168,00 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002246 Hromadné preúčtovanie DPH Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 84 168,00 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002241 Redizajn webového sídla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 2 764,50 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002241 Redizajn webového sídla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 2 764,50 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002251 PC, príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOITRON, s.r.o. 35955678 40 140,00 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002251 PC, príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOITRON, s.r.o. 35955678 40 140,00 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002243 Revízia, úprava rozhrania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 54 508,80 € 15.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002243 Revízia, úprava rozhrania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 54 508,80 € 15.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002247 Globálne odstránenie IS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 66 532,80 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002249 UNIKAN výkazy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 71 342,40 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002247 Globálne odstránenie IS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 66 532,80 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »