| 0000002405 |
skartátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
627,61 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002405 |
skartátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
627,61 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002405 |
skartátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
627,61 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002405 |
skartátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
627,61 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002433 |
Služba 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
21 803,88 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002451 |
náklady 12/21 ZA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 400,00 € |
31.12.2021 |
|
28.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002454 |
IS SOFIA 12/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
32 565,00 € |
31.12.2021 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002447 |
12/21 podpora,správa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
46 960,80 € |
31.12.2021 |
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002462 |
denník N |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
436,50 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002432 |
Služba 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
68 422,03 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002424 |
Služba - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
18 736,80 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002429 |
Služba - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
51 788,86 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002431 |
Služba 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
71 127,00 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002426 |
Služba - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 498,18 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002430 |
Služba - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002428 |
Služba - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 774,18 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002425 |
Služba - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 869,76 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002427 |
Služba - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
3 907,42 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002398 |
vyučt.faktúra NR 21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
502,81 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002402 |
12/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 619,00 € |
31.12.2021 |
|
28.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002421 |
Služba - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
5 547,10 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002416 |
Služba - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
46 006,82 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002419 |
Služba - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
4 021,67 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002417 |
Služba - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
5 405,59 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002410 |
vyúčt.fa za rok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22 397,75 € |
31.12.2021 |
|
31.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002423 |
Služba - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
223 489,20 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002418 |
Služba - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 540,39 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002420 |
Služba - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
104 273,96 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002387 |
upratoavnie 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
5 089,48 € |
31.12.2021 |
|
28.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002395 |
vyučt.faktúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
|
7 831,01 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
