Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001247 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 110,22 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001251 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001345 PHM, ostatné Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 184,76 € 19.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001423 Dobropis k f. č.248800283 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MOB Interier s.r.o. 44948271 50,00 € 11.03.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001394 Samofinancovanie 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 802,00 € 07.03.2024 12.03.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001417 Servisná podpora 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 115 788,00 € 11.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001424 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001249 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 704,04 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001428 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 125,28 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001489 Právny systém ASPI 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 532,55 € 22.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001482 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 240,00 € 21.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001459 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 18,00 € 15.03.2024 03.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001490 SME všedné 05/24 - 05/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 270,00 € 22.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001434 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 110,22 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001487 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 654,00 € 21.03.2024 03.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001433 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001427 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 277,76 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001438 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001484 Vodné, stočné 02-03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 132,26 € 21.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001463 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 797,76 € 18.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001436 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 704,04 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001439 Služby 3 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001431 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 642,80 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001425 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001426 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001432 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 81 925,13 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001440 Služby 4 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 3 022,04 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001485 Servis - BL301LO Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 351,55 € 21.03.2024 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001486 Balená voda 43 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 141,90 € 21.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001445 služby 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 38 818,50 € 12.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra