Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002324 vianočné ozdoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola Púchov 52439585 1 510,00 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002324 vianočné ozdoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola Púchov 52439585 1 510,00 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002325 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 282,91 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002325 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 282,91 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002325 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 282,91 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002335 Nár. štip. program IV.štv Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 50 104,53 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002335 Nár. štip. program IV.štv Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 50 104,53 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002335 Nár. štip. program IV.štv Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 50 104,53 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002321 osvedčenie 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 15,61 € 22.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002351 Poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 27 120,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002321 osvedčenie 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 15,61 € 22.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002351 Poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 27 120,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002281 nabíjačka vysok.napetie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 2 819,99 € 17.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002281 nabíjačka vysok.napetie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 2 819,99 € 17.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002315 12/21 serv.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 169 586,70 € 21.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002315 12/21 serv.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 169 586,70 € 21.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002332 med 200g Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola 45017000 900,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002332 med 200g Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola 45017000 900,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002333 servis pož. uz. Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 113,68 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002333 servis pož. uz. Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 113,68 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002305 posudok a revízia potrubí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sky Hill s.r.o. 47791071 747,60 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002305 posudok a revízia potrubí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sky Hill s.r.o. 47791071 747,60 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002331 IDM rollout - UK BA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 10 420,80 € 15.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002331 IDM rollout - UK BA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 10 420,80 € 15.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002311 Apple AirPods Pro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 1 060,00 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002311 Apple AirPods Pro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 1 060,00 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002295 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 793,98 € 20.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002295 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 793,98 € 20.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002292 Potlač respirátorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Copygraf, s.r.o. 46140565 432,00 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002329 montáž podl.krytiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 2 058,77 € 23.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »