Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002408 Fin.spr. preddavok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 396,00 € 31.12.2021 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
0000002450 vedenie účtu 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976 2 126,38 € 31.12.2021 27.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002448 predplatné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 N Press, s.r.o. 46887491 75,90 € 31.12.2021 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
0000002389 predložky 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002435 12/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 126,50 € 31.12.2021 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002400 12/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 607,98 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002353 BL 411LV - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 27.12.2021 17.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002375 telek.poplatky 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 31.12.2021 14.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002394 kreditácia 84259 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 18 000,00 € 31.12.2021 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
0000002061 5-6/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 23,11 € 18.11.2021 17.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002374 telek.poplatky 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 222,72 € 31.12.2021 14.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002383 pohonné hmoty 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 940,74 € 31.12.2021 17.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002267 školenie Horecká Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 89,00 € 17.12.2021 21.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002373 telek.poplatky 12/21,1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 408,59 € 31.12.2021 14.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002379 telek.poplatky 12/21-1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 169,77 € 31.12.2021 14.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002391 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 31.12.2021 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002396 prepravné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 323,40 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002380 samofinancovanie 12/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 650,73 € 31.12.2021 11.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002382 školenie 2os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 158,00 € 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002275 zabezpečenie aktivít 3Q21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Asociácia univerzít tretieho veku 30801451 4 980,00 € 17.12.2021 27.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000000936 montáž, osadenie dverí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 476,40 € 07.06.2021 10.11.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002390 monitoring médií 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 31.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000001115 deratizácia-Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 15 848,41 € 06.07.2021 28.09.2021 14.01.2022 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 29.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000001426 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 06.09.2021 08.09.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002135 zabezpečenie TCU Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 17320615 4 999,00 € 06.12.2021 30.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002223 zákon o ver. obs. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 141,55 € 14.12.2021 20.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002414 zákon o verej.obst. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 141,55 € 14.12.2021 21.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002385 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 45,00 € 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002386 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 90,00 € 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »