| 0000001769 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
925,00 € |
30.05.2023 |
|
13.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001774 |
vizitky,hlavičkový papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
462,72 € |
30.05.2023 |
|
13.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001776 |
Predĺženie domény |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
01.06.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001765 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 266,00 € |
30.05.2023 |
|
12.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001770 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
246,00 € |
30.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001748 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 567,00 € |
25.05.2023 |
|
12.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001751 |
vodné,stočné 2-5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
63,58 € |
25.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001768 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 287,00 € |
30.05.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001746 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 171,00 € |
25.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001764 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
461,00 € |
30.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001742 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
699,00 € |
25.05.2023 |
|
12.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001771 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
98,00 € |
30.05.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001757 |
ONLINE odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
29.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001747 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
846,00 € |
25.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001752 |
Elektrický stôl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DELSO INTERIÉRY, s.r.o. |
24698016 |
|
938,00 € |
07.06.2023 |
|
19.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001758 |
Workshop IVP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKY-ECO s.r.o. |
36815721 |
|
1 960,00 € |
29.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001741 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
699,00 € |
25.05.2023 |
|
12.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001736 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 305,00 € |
25.05.2023 |
|
12.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001719 |
Účasť na konferencií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Akadémia Policajného zboru v Bratislave |
00735779 |
|
10,00 € |
24.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001733 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 518,60 € |
25.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001686 |
Plyn 01-04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
23 972,42 € |
15.05.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001632 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 845,95 € |
10.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001682 |
Upratovacie práce 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 750,82 € |
15.05.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001705 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
840 448,85 € |
18.05.2023 |
|
19.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001714 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 203,36 € |
22.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001724 |
Servisné služby 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
37 487,40 € |
24.05.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001727 |
Cloudové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Blue Lemons s.r.o. |
53180054 |
|
1 885,20 € |
25.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001717 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Respect APP s.r.o. |
35896370 |
|
75 552,00 € |
23.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001678 |
Refund. nákl. FITS 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
6 744,00 € |
12.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001683 |
Elektrina 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 195,33 € |
15.05.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
