| 0000001728 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 071,10 € |
25.05.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001726 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CARTIZZE s. r. o. |
51166372 |
|
342,00 € |
25.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001695 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 314,08 € |
17.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001708 |
voda Hanulova18.4-17.5.23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
281,88 € |
19.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001685 |
Servis - BL301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 890,65 € |
15.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001684 |
Elektrina 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
10 977,02 € |
15.05.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001516 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
3 052,97 € |
08.06.2023 |
|
19.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001626 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
246,00 € |
10.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001754 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
80,09 € |
29.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001755 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
71,97 € |
29.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001772 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
392,00 € |
30.05.2023 |
|
06.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001710 |
servis tel. zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 095,00 € |
19.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001702 |
Seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pro Seminar, s.r.o |
53269888 |
|
192,00 € |
17.05.2023 |
|
23.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001693 |
teplo,voda 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 056,20 € |
17.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001704 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
17.05.2023 |
|
25.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001700 |
15.04.-14.05.2023Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
17.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001675 |
Reporty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUREUS + a. s. |
50854402 |
|
65 880,00 € |
12.05.2023 |
|
26.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001722 |
Kontrola EPS 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
24.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001707 |
prenájom-Expo2023NAFSA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAFSA A. of I.E. |
. |
|
8 119,60 € |
19.05.2023 |
|
25.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001735 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
91,00 € |
25.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001721 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
437,45 € |
24.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001744 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 380,00 € |
25.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001699 |
servisná práca,výjazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
294,00 € |
17.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001713 |
Servis - BL407ZR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
765,38 € |
22.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001701 |
Účasť na konferencií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
228,00 € |
17.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001715 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
114,00 € |
23.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001720 |
Autorská odmena |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
|
4 081,92 € |
24.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001753 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
25,02 € |
29.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001745 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
498,00 € |
25.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001750 |
práce na oživenie akumul. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ALTRON SK, a.s. |
31354521 |
|
132,00 € |
25.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
