| 0000001558 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
419,00 € |
21.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001547 |
ONLINE seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
267,00 € |
20.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001551 |
bezpečnostné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 774,05 € |
20.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001570 |
Simultánne tlmočenieEN-SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
44,00 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001573 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
102,59 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001549 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
622,27 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001556 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
475,00 € |
21.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001550 |
Turanza T005 MFS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
681,20 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001563 |
vystúpenie/ocen. učiteľov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OZ Prameň tradícií |
50247727 |
|
16 000,00 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001542 |
PHM, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 888,70 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001564 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
24.04.2023 |
|
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001548 |
ONLINE seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
445,00 € |
20.04.2023 |
|
03.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001539 |
havarijné opravy 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 222,85 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001557 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
515,00 € |
21.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001555 |
Moderátorská spolupráca |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MSM Agency s.r.o. |
36775592 |
|
1 100,00 € |
21.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001554 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 570,20 € |
04.04.2023 |
|
11.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001560 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 395,00 € |
21.04.2023 |
|
03.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001538 |
havarijné opravy 3/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 203,07 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001541 |
vodné,stočné -Černyševské |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001562 |
Náklady - 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
3 892,75 € |
24.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001540 |
vodné,stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001565 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
534,00 € |
24.04.2023 |
|
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001546 |
webinár Excel pre HR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
a_set, s.r.o. |
35846623 |
|
594,00 € |
20.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001543 |
doprava - taxi 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
729,84 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001530 |
Oprava tlačiarní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
3 369,52 € |
19.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001531 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
144,00 € |
19.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001532 |
Pool car system |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
102 604,80 € |
19.04.2023 |
|
22.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001535 |
Služby - 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
19.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001536 |
Elektrina - 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
9 470,63 € |
19.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001534 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
750 080,64 € |
03.02.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
