Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000002314 knihy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 5 320,48 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002280 obklad na stenu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 747,60 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002280 obklad na stenu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 747,60 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002277 Audit IS e-Test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alistiq s.r.o. 50095706 38 280,00 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002277 Audit IS e-Test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alistiq s.r.o. 50095706 38 280,00 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002279 servis, kotle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 936,00 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002279 servis, kotle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 936,00 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002283 11/21 Tomašiková 4 náklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 653,89 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002283 11/21 Tomašiková 4 náklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 653,89 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002299 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 084,47 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002299 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 084,47 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002293 Potlač obálok A5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 1 081,80 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002293 Potlač obálok A5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 1 081,80 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002313 audit kyber. bezpečnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 15 400,00 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002313 audit kyber. bezpečnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 15 400,00 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002319 príslušenstvo- mobil Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 753,26 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002319 príslušenstvo- mobil Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 753,26 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002289 pc príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 43 282,65 € 21.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002289 pc príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 43 282,65 € 21.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002287 11/21 zľava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 21,20 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002287 11/21 zľava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 21,20 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002298 BL407ZR - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 213,24 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002298 BL407ZR - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 213,24 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002304 oprava kanc. stolov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 296,28 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002304 oprava kanc. stolov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 296,28 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002317 Natívna reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Creative Department, s.r.o. 35817615 29 760,00 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002317 Natívna reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Creative Department, s.r.o. 35817615 29 760,00 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002276 Hromadná licencia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VIA PROFIT, s.r.o. 44442858 3 990,00 € 17.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002276 Hromadná licencia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VIA PROFIT, s.r.o. 44442858 3 990,00 € 17.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002285 Tlač kartičiek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 72,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »