| 0000002784 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 277,93 € |
08.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002780 |
ONLINE odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
08.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002783 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
08.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002772 |
Samsug 2x, OnePlus Nord |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,05 € |
04.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002786 |
Odborná literatúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
96,62 € |
08.11.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002774 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 415,80 € |
04.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002771 |
grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠUPKA občianske združenie |
31772269 |
|
1 000,00 € |
04.11.2022 |
|
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002781 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
08.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002792 |
ONLINE MS Excel 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
09.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002788 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
323,83 € |
08.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002782 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 054,66 € |
08.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002768 |
výmena patróny-Černyševsk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
290,40 € |
04.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002789 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
101,52 € |
08.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002785 |
Štvrťroč. kontr. EZP/TPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
191,70 € |
08.11.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002776 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
134,34 € |
04.11.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002770 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
04.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002773 |
Záhradnícke práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
2 161,54 € |
04.11.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002762 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
696,00 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002763 |
prenájom predlož. 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002764 |
obsluha kotolne 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002765 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Indícia, n.o. |
45736286 |
|
591,00 € |
03.11.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002758 |
Zemný plyn - 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
16 408,00 € |
03.11.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002739 |
Servis - BL310LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
614,81 € |
27.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002756 |
Pracovné oblečenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
690,28 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002759 |
Servisné práce kúrenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
3 034,08 € |
03.11.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002752 |
Montáž podlah. krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 811,76 € |
02.11.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002754 |
Pohovky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
651,00 € |
02.11.2022 |
|
07.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002761 |
Letenka - Izrael |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
256,00 € |
03.11.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002750 |
Predplatné 11/22 - 12/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
309,17 € |
02.11.2022 |
|
07.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002748 |
Štipendium |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
St Cross College |
|
|
19 970,00 € |
02.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
