| 0000002110 |
11/21 Budmerice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
116,98 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002158 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
08.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002109 |
vizitky, hl.papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
764,40 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002162 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
08.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002099 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
216,00 € |
02.12.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002111 |
12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002106 |
12/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002161 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
08.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002059 |
Doplnenie rolí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
3 206,40 € |
25.11.2021 |
|
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002121 |
vodoinšt.práce 10.mesiac |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 614,30 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002081 |
cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
24,60 € |
02.12.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002119 |
práce a službyVT 10-12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
03.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002078 |
telekom. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
02.12.2021 |
|
09.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002046 |
ZL9- analýza nár. projekt |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Advisory s.r.o. |
36739715 |
|
148 646,40 € |
29.11.2021 |
|
09.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002155 |
reg. zmluva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
240,00 € |
08.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002120 |
vodoinšt.práce 11.mesiac |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 367,86 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002052 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 208,50 € |
25.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002100 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
324,00 € |
02.12.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002098 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
324,00 € |
02.12.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002076 |
služby november 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
02.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002077 |
telekom. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 398,68 € |
02.12.2021 |
|
09.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002074 |
registrácia zmluvy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
96,00 € |
01.12.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002060 |
prepojenie SAP AIS2 UCM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
14 829,60 € |
25.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002062 |
oprava kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
606,48 € |
29.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002053 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 189,44 € |
25.11.2021 |
|
09.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002051 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
214,00 € |
25.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002047 |
Reklamné predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
65 162,40 € |
23.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002057 |
grant - EUROSTUDENT 8 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH |
Z |
|
7 350,00 € |
25.11.2021 |
|
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002075 |
simul. tlmo,preklad textu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
750,00 € |
01.12.2021 |
|
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002048 |
montážne, dodacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
17 845,28 € |
09.11.2021 |
|
29.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
