| 0000002150 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
332,50 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002168 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
3 256,09 € |
09.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002164 |
ISOLDE 2021 FU SAV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
11 200,00 € |
08.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002153 |
poradenstvo 11/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
720,00 € |
08.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002170 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
4 006,24 € |
09.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002151 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
156,00 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002148 |
11/21 predložky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002145 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 683,59 € |
08.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002149 |
ZZSR 2021 preddavok 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
108,00 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002146 |
1/22 servis výťahov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002138 |
11/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
138,88 € |
08.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002126 |
m.rúra,chladnička,rýchl.k |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
15 211,20 € |
06.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002129 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PV company s.r.o. |
52157768 |
|
83,90 € |
06.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002143 |
servis EZS,SKV a CCTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
170,30 € |
08.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002144 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
186,43 € |
08.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002140 |
11/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
417,50 € |
08.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002133 |
letenka Husár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
319,00 € |
06.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002135 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
4 999,00 € |
06.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002134 |
školenie Havlová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
69,00 € |
06.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002139 |
11/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 743,43 € |
08.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002142 |
podlahové krytiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
5 830,32 € |
08.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002132 |
letenka Tabiš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
388,23 € |
06.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002141 |
11/21 Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
192,88 € |
08.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002128 |
11/21 BOZP, PO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 704,00 € |
06.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002130 |
11/21 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
06.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002104 |
servis BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
324,42 € |
03.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002108 |
Multifunkčné zariadenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DynaSoft, spol. s.r.o. |
36368342 |
|
5 520,00 € |
03.12.2021 |
|
17.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002137 |
ZL 10 Exp.posúd.dopadov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Advisory s.r.o. |
36739715 |
|
79 632,00 € |
07.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002116 |
nájomné 1Q2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 977,17 € |
03.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002101 |
restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
34 991,05 € |
03.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
