Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000002216 Účtovanie pokladní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 140 280,00 € 10.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002245 Správa rolí IS SOFIA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 33 667,20 € 15.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002204 doprava - taxi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 91,02 € 10.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002222 Spravodajský servis 11/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 13.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002228 zab.transportov Dubaj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o. 35967412 1 242,50 € 14.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002217 masačná kontrola EPS12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 644,58 € 10.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002219 ALICE team expenses Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 57 000,00 € 10.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002224 Pečený čaj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 450,00 € 14.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002218 BL 988 XI- servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 417,18 € 10.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002220 Sladké pečivo - reprezent Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 740,00 € 13.12.2021 17.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002229 Spustenie vykurovania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 336,00 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002202 Búdková, údržba potrubia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 273,60 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002190 11/21 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 10.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002194 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002196 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 314,00 € 10.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002209 Tlač obálok 250 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 390,00 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002191 systém ASPI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 38 306,40 € 10.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002197 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 089,80 € 10.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002207 arch. skriňa 5ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 1 008,84 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002205 11-12/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002215 Služby technickej podpory Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 43 815,48 € 10.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002210 vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002212 telek. práce 10/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 845,50 € 10.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002206 arch. skriňa 2ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 403,54 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002192 12/21 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 33 445,15 € 10.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002200 hl.papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 936,00 € 10.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002181 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 09.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002208 arch. skriňa 4 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 807,07 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002183 Služby 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 555,80 € 09.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002198 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 547,20 € 10.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra