0000002216 |
Účtovanie pokladní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
140 280,00 € |
10.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002245 |
Správa rolí IS SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
33 667,20 € |
15.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002204 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
91,02 € |
10.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002222 |
Spravodajský servis 11/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
13.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002228 |
zab.transportov Dubaj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o. |
35967412 |
|
1 242,50 € |
14.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002217 |
masačná kontrola EPS12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
644,58 € |
10.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002219 |
ALICE team expenses |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
57 000,00 € |
10.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002224 |
Pečený čaj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
450,00 € |
14.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002218 |
BL 988 XI- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
417,18 € |
10.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002220 |
Sladké pečivo - reprezent |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
740,00 € |
13.12.2021 |
|
17.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002229 |
Spustenie vykurovania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
336,00 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002202 |
Búdková, údržba potrubia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
273,60 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002190 |
11/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
10.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002194 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002196 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 314,00 € |
10.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002209 |
Tlač obálok 250 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
390,00 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002191 |
systém ASPI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
38 306,40 € |
10.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002197 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 089,80 € |
10.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002207 |
arch. skriňa 5ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
1 008,84 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002205 |
11-12/21 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002215 |
Služby technickej podpory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
43 815,48 € |
10.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002210 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002212 |
telek. práce 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 845,50 € |
10.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002206 |
arch. skriňa 2ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
403,54 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002192 |
12/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
33 445,15 € |
10.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002200 |
hl.papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
936,00 € |
10.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002181 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
09.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002208 |
arch. skriňa 4 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
807,07 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002183 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 555,80 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002198 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
547,20 € |
10.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |