0000002285 |
Tlač kartičiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
72,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002320 |
Oprava LCD panela |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
267,42 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002320 |
Oprava LCD panela |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
267,42 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002282 |
oprava tlačiarní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
1 238,89 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002282 |
oprava tlačiarní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
1 238,89 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002284 |
telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 599,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002284 |
telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 599,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002278 |
opravy Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
240,00 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002278 |
opravy Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
240,00 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002270 |
Revízia a smerovanie KC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
12 024,00 € |
02.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002270 |
Revízia a smerovanie KC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
12 024,00 € |
02.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002260 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
3 035,52 € |
16.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002260 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
3 035,52 € |
16.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002262 |
vianočné dekorácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
R.Z. pri SOŠ v Strážskom |
35550325 |
|
250,00 € |
16.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002262 |
vianočné dekorácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
R.Z. pri SOŠ v Strážskom |
35550325 |
|
250,00 € |
16.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002261 |
archivačná skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
403,54 € |
16.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002261 |
archivačná skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
403,54 € |
16.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002266 |
ARBEN P170635 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Internat. Bank for Recon.and Devel. |
|
|
300 000,00 € |
17.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002266 |
ARBEN P170635 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Internat. Bank for Recon.and Devel. |
|
|
300 000,00 € |
17.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002258 |
espresso |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Róbert Mihálik ELEKTROMAX |
34424661 |
|
289,00 € |
15.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002258 |
espresso |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Róbert Mihálik ELEKTROMAX |
34424661 |
|
289,00 € |
15.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002259 |
skartátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
627,61 € |
15.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002259 |
skartátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
627,61 € |
15.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002272 |
Obnova školiaceho systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
62 524,80 € |
17.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002272 |
Obnova školiaceho systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
62 524,80 € |
17.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002252 |
inštalácia multilicencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
2 300,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002252 |
inštalácia multilicencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
2 300,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002274 |
UNIKAN Spracovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
137 073,60 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002274 |
UNIKAN Spracovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
137 073,60 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002255 |
letenka Kachalavová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
356,00 € |
15.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |