| 0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002368 |
respirátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002368 |
respirátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002368 |
respirátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 470,00 € |
02.03.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002363 |
Koordinácia vzdelávania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie |
00397474 |
|
55 000,00 € |
29.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002363 |
Koordinácia vzdelávania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie |
00397474 |
|
55 000,00 € |
29.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002363 |
Koordinácia vzdelávania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie |
00397474 |
|
55 000,00 € |
29.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002370 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
14 999,00 € |
06.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002361 |
zab. aktivít 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
14 980,00 € |
29.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002361 |
zab. aktivít 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
14 980,00 € |
29.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002370 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
14 999,00 € |
06.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002370 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
14 999,00 € |
06.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002365 |
4Q2021 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 401,53 € |
29.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002365 |
4Q2021 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 401,53 € |
29.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002352 |
DEKVS_PP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
7 000,00 € |
27.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002352 |
DEKVS_PP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
7 000,00 € |
27.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002352 |
DEKVS_PP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
7 000,00 € |
27.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002345 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
192,50 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002345 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
192,50 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002345 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
192,50 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002326 |
Akcia Rakusko-Slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
19 801,18 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002326 |
Akcia Rakusko-Slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
19 801,18 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002348 |
mandle |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAHMI, s.r.o. |
47452765 |
|
288,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002334 |
11-12 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
398,05 € |
27.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002348 |
mandle |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAHMI, s.r.o. |
47452765 |
|
288,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002334 |
11-12 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
398,05 € |
27.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002334 |
11-12 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
398,05 € |
27.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002336 |
NŠP progr. IV.štvrťrok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
371 248,00 € |
27.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
