Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000000936 montáž, osadenie dverí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 476,40 € 07.06.2021 10.11.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000936 montáž, osadenie dverí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 476,40 € 07.06.2021 10.11.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000936 montáž, osadenie dverí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 476,40 € 07.06.2021 10.11.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002368 respirátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002368 respirátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002368 respirátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002363 Koordinácia vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 00397474 55 000,00 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002363 Koordinácia vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 00397474 55 000,00 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002363 Koordinácia vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 00397474 55 000,00 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002370 zabezpečenie TCU Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 17320615 14 999,00 € 06.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002361 zab. aktivít 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Asociácia univerzít tretieho veku 30801451 14 980,00 € 29.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002361 zab. aktivít 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Asociácia univerzít tretieho veku 30801451 14 980,00 € 29.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002370 zabezpečenie TCU Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 17320615 14 999,00 € 06.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002370 zabezpečenie TCU Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 17320615 14 999,00 € 06.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002365 4Q2021 NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 50 401,53 € 29.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002365 4Q2021 NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 50 401,53 € 29.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002352 DEKVS_PP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 7 000,00 € 27.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002352 DEKVS_PP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 7 000,00 € 27.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002352 DEKVS_PP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 7 000,00 € 27.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002345 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 192,50 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002345 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 192,50 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002345 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 192,50 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002326 Akcia Rakusko-Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 19 801,18 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002326 Akcia Rakusko-Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 19 801,18 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002348 mandle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 288,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002334 11-12 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 398,05 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002348 mandle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 288,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002334 11-12 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 398,05 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002334 11-12 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 398,05 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002336 NŠP progr. IV.štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 371 248,00 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »