0000003287 |
Predplatné 12/23 - 12/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
330,00 € |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003288 |
Predplatné 12/23 - 12/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
349,00 € |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003257 |
Občerstvenie na školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAHMI, s.r.o. |
47452765 |
|
487,92 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003266 |
prístup na webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
336,00 € |
28.12.2023 |
|
29.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001007 |
nájomné,ost.nák 1-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
3 434,40 € |
16.01.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001026 |
Elektrina 4-12/22 prepl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
31 285,05 € |
16.03.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002852 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002791 |
Prezutie kolies |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 234,39 € |
07.11.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002856 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 125,28 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002854 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002860 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002861 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002853 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002804 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
246 395,52 € |
07.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002858 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002710 |
Služby podpory 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
81 959,70 € |
25.10.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002843 |
služby helpdesk 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
96 073,66 € |
13.11.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002734 |
Elektronický diár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
reMarkable AS |
|
|
637,00 € |
13.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002851 |
Služby 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
62 204,40 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002857 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 368,88 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002859 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002862 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002728 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
104 727,28 € |
27.10.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002855 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 277,76 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002864 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002965 |
servis výťahu- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
1 459,38 € |
28.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002866 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002871 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
274 952,38 € |
15.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002970 |
vodoinšt. práce 9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 067,95 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002980 |
ONLINE školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
108,00 € |
30.11.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |