| 0000001298 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
09.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001288 |
poplatky 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001321 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
10.03.2023 |
|
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001319 |
ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
10.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001317 |
vodné,stočné - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
554,39 € |
10.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001291 |
Elektina 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001322 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
10.03.2023 |
|
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001316 |
Apple iPhone Pro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
10.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001310 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 946,05 € |
09.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001329 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
173,00 € |
13.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001292 |
Energie 2022 - nedoplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
5 532,90 € |
08.03.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001324 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sféra a.s. |
35757736 |
|
78,00 € |
10.03.2023 |
|
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001326 |
oprava HP CLJ CM 3530fs |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
227,04 € |
13.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001320 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
84,00 € |
10.03.2023 |
|
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001308 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
09.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001299 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
09.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001289 |
poplatky 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 695,11 € |
07.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001312 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
09.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001274 |
mesačný paušál 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
06.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001297 |
Telekom. služby 02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 204,30 € |
08.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001258 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
290,50 € |
03.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001272 |
Delonghi ECAM 22.122.B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
2 294,00 € |
06.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001269 |
mobilný hlas, dáta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 229,22 € |
06.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001287 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
325,00 € |
07.03.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001252 |
upratovacie služby 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 445,66 € |
01.03.2023 |
|
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001265 |
Balík služieb 03/23-03/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
838,80 € |
03.03.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001263 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
03.03.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001261 |
Zemný plyn 03/2023 6xOM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 231,00 € |
03.03.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001279 |
BT459DT - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
898,64 € |
07.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001282 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
783,00 € |
07.03.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
