| 0000001398 |
catering""cena sv.Gorazda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ obchodu a služieb |
00893111 |
|
441,50 € |
27.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001257 |
ATLAS 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
78 800,00 € |
03.03.2023 |
|
31.03.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001400 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
9 048,50 € |
27.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001404 |
moderátorská spolupráca |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MSM Agency s.r.o. |
36775592 |
|
1 100,00 € |
29.03.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001359 |
samofinancovanie 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 266,00 € |
16.03.2023 |
|
23.03.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001267 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
565 250,88 € |
03.03.2023 |
|
05.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001178 |
elektrina 1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 776,47 € |
14.02.2023 |
|
31.03.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001177 |
elektrina 1/2023 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
9 747,53 € |
14.02.2023 |
|
31.03.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001680 |
Kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 730,53 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001680 |
Kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 730,53 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001656 |
prenájom techniky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
310,00 € |
11.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001656 |
prenájom techniky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
310,00 € |
11.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001681 |
Školenie- zamestnanci |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VAM Consulting, s. r. o. |
47760796 |
|
600,00 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001646 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
84,00 € |
11.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001646 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
84,00 € |
11.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001645 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
72,00 € |
11.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001645 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
72,00 € |
11.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001677 |
Monitoring médií 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001677 |
Monitoring médií 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001647 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
72,00 € |
11.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001647 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
72,00 € |
11.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001689 |
Čipová karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
360,00 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001689 |
Čipová karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
360,00 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001679 |
Refun. nákl. ESA days |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
3 456,00 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001679 |
Refun. nákl. ESA days |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
3 456,00 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001676 |
Spravodajský servis 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001676 |
Spravodajský servis 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001657 |
miest.popl.,ubyt.,strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
15 494,95 € |
11.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001657 |
miest.popl.,ubyt.,strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
15 494,95 € |
11.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001619 |
Monitor - 5 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
2 157,00 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
