Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001514 Služby tech. podp. 01/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 40 594,20 € 22.02.2023 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001459 Monitoring médií 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 05.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001018 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 25.01.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001462 Wifi router Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAY a.s. 35739487 63,89 € 05.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001461 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 81,84 € 05.04.2023 18.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001476 catering-ocenovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 7 062,50 € 06.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001451 Telekom. služby 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 340,80 € 05.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001473 integrácia registrov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 65 760,00 € 20.02.2023 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001422 Inštalatérske práce 01/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 418,04 € 31.03.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001438 zemný plyn 4/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 832,00 € 04.04.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001472 Publikácie- právne texty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Erudite, s.r.o. 48316156 141,88 € 06.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001460 Tlač pozvánok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 820,80 € 05.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001442 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 499,00 € 05.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001453 Predĺženie domén Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 60,00 € 05.04.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001417 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 858,00 € 31.03.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001419 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 694,00 € 31.03.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001434 Pramenitá voda -Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 345,72 € 04.04.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001431 slúchadlá-stereo súprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 159,90 € 03.04.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001407 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 388,00 € 29.03.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001410 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INNOVIS, s.r.o. 47894458 499,20 € 29.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001424 Obsluha kotolne 03/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 31.03.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001441 Členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EQAR 7 474,00 € 05.04.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001439 odpad. nádoba HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 14,88 € 04.04.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001418 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 664,00 € 31.03.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001412 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 26,11 € 30.03.2023 18.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001447 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 510,00 € 05.04.2023 18.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001415 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 134,34 € 31.03.2023 18.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001435 prenájom, servis 3/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 04.04.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001445 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 419,00 € 05.04.2023 18.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001405 protipožiarna hliadka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 270,00 € 29.03.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »