| 0000001183 |
kongres |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUAPARK Poprad, s.r.o. |
36482609 |
|
103,50 € |
11.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001179 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
11.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001159 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
09.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001164 |
tel. požiadavky 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
728,00 € |
10.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001181 |
servis BL371NV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MOTOR PARTNER s.r.o. |
35694866 |
|
563,21 € |
11.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001169 |
Inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
3 600,00 € |
10.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001172 |
balík služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
10.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001178 |
školenie POO 2 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
11.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001167 |
Smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pohrebníctvo ASUNCION s.r.o. |
50040600 |
|
100,00 € |
10.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001155 |
strážna služba 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
22 978,66 € |
09.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001157 |
samofinancovanie 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
804,00 € |
09.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001177 |
stolový telefón 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEC PLUS, s. r. o. |
35750391 |
|
3 162,00 € |
18.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001149 |
uptatovanie 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 677,88 € |
08.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001153 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
221,00 € |
09.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001162 |
energie Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 827,70 € |
09.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001156 |
1-2/22 Stromova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
409,85 € |
09.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001137 |
Úpravy v štatistickom mod |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
732 600,00 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001168 |
Kvantitatívny prieskum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AKO, s.r.o. |
35863781 |
|
5 918,40 € |
10.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001154 |
1/22 SBS služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
6 414,91 € |
09.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001170 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
331,68 € |
10.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001158 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
09.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001108 |
servisy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
774,00 € |
03.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001106 |
seminár MS Excel 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
276,00 € |
14.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001068 |
BL130GR servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
285,82 € |
31.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001080 |
BL301LO servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
541,85 € |
31.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001166 |
1/22 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
148 494,60 € |
10.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001160 |
vládny špeciál-EXPO Dubaj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
55 186,27 € |
09.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001152 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 173,18 € |
09.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001081 |
BT459DT servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
15,89 € |
31.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001113 |
Kyocera odpad. nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
62,40 € |
03.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
