Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001186 služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 85 540,39 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001205 sťahovacie služb,preprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 287,03 € 15.02.2022 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001184 služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 46 006,82 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001188 služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 104 273,96 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001214 11/21 - 2/22 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 49,49 € 17.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001195 služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 10 774,18 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001187 služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 4 745,24 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001199 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 14.02.2022 01.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001215 výjazd - regióny, strava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Interhouse Košice a.s. 31706631 36,00 € 17.02.2022 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001208 rozkladacia pohovka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BONAMI.CZ, a.s. 24230111 446,90 € 15.02.2022 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001210 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 182,00 € 16.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001206 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 430,26 € 15.02.2022 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001185 služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 272,76 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001212 školenie Vigľašová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 17.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001200 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 111 207,26 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001204 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 96,18 € 03.03.2022 14.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001198 Služby 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 40 644,00 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001213 znalecké posudky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Dušan Knoško 43751164 475,00 € 04.03.2022 14.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001189 služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 396,13 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001190 služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 223 236,00 € 14.02.2022 01.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001211 1/22 zľava DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 21,00 € 16.02.2022 01.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001209 servis BA516UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 65,52 € 16.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001173 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 719,69 € 11.02.2022 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001192 služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 85 869,76 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001171 1-2/22 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 10.02.2022 22.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001163 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 15,61 € 09.02.2022 22.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001176 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 69,00 € 11.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001161 energie Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 11 591,12 € 09.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001165 tel. požiadavky 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 324,50 € 10.02.2022 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001180 pohonné hmoty 2/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 139,62 € 18.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »