0000001320 |
2/22 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 563,14 € |
08.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001307 |
2/22 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
378,58 € |
07.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001289 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
253,10 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001299 |
energie Nitra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
34,04 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001330 |
kancelársky materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
625,92 € |
10.03.2022 |
|
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001300 |
energie Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
55,01 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001282 |
telek. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 586,52 € |
04.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001314 |
servis Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
443,71 € |
08.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001276 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
979,00 € |
03.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001280 |
občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
131,71 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001304 |
tréning AJ 3 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
297,00 € |
07.03.2022 |
|
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001284 |
HP tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 722,80 € |
04.03.2022 |
|
17.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001269 |
preprava tovaru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
3 299,18 € |
03.03.2022 |
|
04.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001345 |
členské IPPOG 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
1 000,00 € |
11.03.2022 |
|
17.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001323 |
bezdrôtový prijímač,vysie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
J&J service s. r. o. |
51316684 |
|
996,00 € |
09.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001266 |
mesačný poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
02.03.2022 |
|
08.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001271 |
servisné práce- Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
115,20 € |
03.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001287 |
žalúzie -Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
629,95 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001270 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
220,42 € |
03.03.2022 |
|
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001286 |
žalúzie -Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
2 907,70 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001275 |
kuchynské čistiace potr. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
192,36 € |
03.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001310 |
2/22 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
948,84 € |
07.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001279 |
3x osvedčenie podpisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,84 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001308 |
2/22 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
433,99 € |
07.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001296 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
04.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001267 |
preprava tovaru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
3 187,45 € |
03.03.2022 |
|
04.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001265 |
dobropis - letenky-Paríž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
138,60 € |
02.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001278 |
oprava HP-Hanu,Strom1,9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
1 502,94 € |
03.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001273 |
zástava: SR, EU, Ukrajina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
2U s.r.o. |
17315786 |
|
246,00 € |
03.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001285 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
337,08 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |