| 0000001325 |
helpdesk 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
09.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001344 |
2/22 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
11.03.2022 |
|
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001349 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 540,39 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001365 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
18 349,80 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001315 |
servis BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4,75 € |
08.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001367 |
podpora prevádzky 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001326 |
Zabezp. poradenských služ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
1 530,00 € |
09.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001333 |
káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
54,36 € |
10.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001319 |
2/22 Stromova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
10 047,90 € |
08.03.2022 |
|
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001334 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
10.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001318 |
servis BL574PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
19,62 € |
08.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001313 |
dodávka, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 669,34 € |
08.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001302 |
restaurant card 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
35 149,13 € |
07.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001324 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
150,00 € |
09.03.2022 |
|
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001328 |
servis výťah, Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
61,20 € |
10.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001298 |
BL 767JL - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
642,31 € |
04.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001311 |
technik BOZP,PO 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
07.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001342 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
361,56 € |
11.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001290 |
upratovacie práce 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 660,80 € |
04.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001309 |
2/22 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
16 385,52 € |
07.03.2022 |
|
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001292 |
bezpečnostné služby 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 667,26 € |
04.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001262 |
energie 3/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16 006,80 € |
02.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001175 |
Reorg. štud. domovov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
60 120,00 € |
11.02.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001505 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
11.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001503 |
ubytovanie 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
11.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001487 |
Konferenčný poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NISPAcee |
31752926 |
|
160,00 € |
06.04.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001470 |
ZZ SR 2.preddavok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
05.04.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001502 |
ubytovanie 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
11.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001485 |
havarijné opravy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 821,74 € |
06.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001482 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
399,80 € |
05.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
