| 0000001358 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 774,18 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001375 |
online sprievodca |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
275,40 € |
15.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001392 |
pohovka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DETSKAPOSTEL s.r.o. |
47429151 |
|
239,00 € |
17.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001360 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
51 788,86 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001352 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
9 861,50 € |
11.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001361 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001350 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
5 468,82 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001356 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 498,18 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001364 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 010,47 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001369 |
skriňa univerzálna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Jan Mihuc |
45457085 |
|
878,87 € |
14.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001393 |
sedacia súprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. |
35909790 |
|
849,90 € |
17.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001357 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 277,49 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001366 |
2/22 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
108 865,50 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001371 |
DEKVS zľava 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
29,76 € |
14.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001348 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 685,34 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001363 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001362 |
Služby 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
30 483,00 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001355 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 869,76 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001354 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
42 790,80 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001301 |
Balík Korzár - 1/18 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
294,00 € |
04.03.2022 |
|
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001329 |
2-3/22 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
10.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001347 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
46 006,82 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001327 |
2/22 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
109,30 € |
09.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001341 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
979,00 € |
10.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001353 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
223 236,00 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001372 |
dobropis- výplatné 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,15 € |
14.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001303 |
pohonné hmoty 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 052,58 € |
07.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001340 |
Právny systém 22-24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
S-EPI s.r.o. |
36014991 |
|
2 361,22 € |
10.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001293 |
kytice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
284,00 € |
04.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001370 |
výplatné DEKVS 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,15 € |
14.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
