0000001044 |
servis zariad. - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
144,00 € |
21.01.2022 |
|
31.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001039 |
12/21-1/22 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
21.02.2022 |
|
28.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001033 |
12/21 náklady Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 460,04 € |
21.02.2022 |
|
28.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001131 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
77,76 € |
07.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001142 |
energie Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
453,58 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001146 |
vodné,stočné,zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
112,85 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001130 |
vyhotovenie planu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NND Group, s.r.o. |
45272981 |
|
1 830,00 € |
07.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001124 |
2/22 Škultétyho NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
34,04 € |
04.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001140 |
respirátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
930,00 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001138 |
helpdesk 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
07.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001148 |
covid- upratovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001128 |
respirátory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pricemarket CZ s.r.o. |
53155599 |
|
785,80 € |
07.02.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001151 |
školenie - mzdy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
66,00 € |
08.02.2022 |
|
15.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001147 |
bezpečnostná nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
120,00 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001144 |
energie Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
999,05 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001145 |
energie Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
369,12 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001109 |
porad. služby v IT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
630,00 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001102 |
monitoring médií 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
03.02.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001123 |
2/22 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
55,01 € |
04.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001103 |
Darčekové kazety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belvet s.r.o. |
46284699 |
|
986,00 € |
03.02.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001122 |
hot-line DIAMOND |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
144,00 € |
04.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001105 |
webinár 8.2.22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
84,00 € |
03.02.2022 |
|
15.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001098 |
školenie Bracho,Urbánek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
168,00 € |
02.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001117 |
pohonné hmoty 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 234,52 € |
04.02.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001111 |
plyn obdobie 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001110 |
servis a prenájom 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001116 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
338,00 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001100 |
menovky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STABO BARDEJOV, s.r.o. |
36723321 |
|
1 044,00 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001120 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
84,00 € |
04.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001099 |
kytice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
223,60 € |
02.02.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |