0000000267 |
servis. podpora 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
08.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000292 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
343,10 € |
09.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000377 |
Li Mingwei- ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
23.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000347 |
nájom graf.štúdia EDUTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HomeMedia Production, s.r.o. |
36771023 |
|
11 340,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000262 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 008,80 € |
08.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000307 |
servis BL574PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
231,98 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000289 |
popl. tel.služby Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 947,04 € |
09.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000311 |
2/21 dištanč.vzdelávanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
120 046,50 € |
11.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000279 |
montáž, inšt.po.materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AXIS POS Systems s. r. o. |
44100183 |
|
2 799,60 € |
09.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000308 |
Strážna služba 02/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
28 474,42 € |
11.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000298 |
kompl.inf.systému Tomašik |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
3 249,20 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000318 |
Odstán.havarijného stavu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
252,00 € |
12.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000260 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,69 € |
08.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000306 |
servis BA121ZG |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
157,32 € |
11.03.2021 |
|
24.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000302 |
respirator FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Persona, s.r.o. |
35900865 |
|
2 756,00 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000219 |
servis BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
496,94 € |
02.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000313 |
2-3/21 Stromova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
366,41 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000190 |
Tlekonferenčné zariadenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
32 940,00 € |
24.02.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000305 |
prezutie BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
19,36 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000317 |
rekonštrukcia traktu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
10 819,20 € |
12.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000187 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
291,18 € |
24.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000196 |
Strážna služba 01/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 596,31 € |
24.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000206 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
460,33 € |
26.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000314 |
2-3/21 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000237 |
BL 774LA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
86,42 € |
04.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000091 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
338,79 € |
05.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000229 |
uprat., čist.práce 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 116,00 € |
03.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000178 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
486,36 € |
19.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000186 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 932,86 € |
24.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000176 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
24,24 € |
19.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |