| 0000000620 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
314,02 € |
30.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000614 |
nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
614,00 € |
30.04.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000689 |
upratovanie - 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 989,84 € |
04.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000608 |
príspevok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
Z |
|
92 142,00 € |
30.04.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000662 |
odborný tréning- 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
237,00 € |
03.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000699 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 003,27 € |
05.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000745 |
4/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 344,50 € |
07.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000738 |
servis BL298OZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
115,85 € |
06.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000748 |
kovová skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 200,48 € |
07.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000798 |
licenčné práva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
1 080,00 € |
12.05.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000741 |
4/21 Budmerice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
244,18 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000749 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 954,19 € |
07.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000805 |
Strážne služby 04-2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 216,18 € |
14.05.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000799 |
4/21 mobilné dáta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
89 532,36 € |
12.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000812 |
4/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
126,11 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000760 |
urgent. výjazd-Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
61,20 € |
10.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000800 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
82,00 € |
12.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000743 |
4/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 024,31 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000802 |
elektroinštal práce Strom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
1 582,19 € |
12.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000775 |
služby Helpdesk 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
11.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000871 |
vodné, stočné- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
311,14 € |
24.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000747 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
660,17 € |
07.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000855 |
4-5/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
21.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000843 |
BPMimplementácia procesov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
368 736,00 € |
26.04.2021 |
|
24.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000813 |
servis has. prístrojov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
1 621,41 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000815 |
polep auta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
660,00 € |
17.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000755 |
Hlas a dáta 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 933,32 € |
07.05.2021 |
|
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000820 |
nájomné,poplatky-energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
59,57 € |
17.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000858 |
4/21 náklady Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
307,45 € |
21.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000753 |
kryt, mriežka - radiatory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
3 290,40 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
