| 0000000437 |
údržba licencie WebManage |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
31.03.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000554 |
služby 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
48 000,00 € |
19.04.2021 |
|
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000497 |
rekonštrukcia kanc.8posch |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
5 408,84 € |
09.04.2021 |
|
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000457 |
stojan |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
84,96 € |
06.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000534 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
529,56 € |
15.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000561 |
dodávka a montáž krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 526,80 € |
20.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000529 |
rekonštrukcia, Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
9 083,00 € |
15.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000456 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 446,65 € |
06.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000531 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 107,55 € |
15.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000516 |
služby TYP F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 498,18 € |
13.04.2021 |
|
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000567 |
kontrola EPS 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
155,34 € |
22.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000496 |
kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 080,00 € |
09.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000553 |
údržba SAPsoftware 4-6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
19.04.2021 |
|
07.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000557 |
Membership fee & country |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Music School Union - EMU |
Z |
|
1 644,00 € |
19.04.2021 |
|
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000658 |
servisný zásah PFE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
282,00 € |
03.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000570 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 782,57 € |
22.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000667 |
rohože- Hanulova 5/B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
03.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000594 |
servis BL788JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
454,04 € |
26.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000599 |
kancelársky nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
2 251,20 € |
27.04.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000578 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
28,42 € |
26.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000598 |
HP tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
919,44 € |
27.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000606 |
služby -Stratégie rozvoja |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
32 064,00 € |
19.04.2021 |
|
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000595 |
odborný tréning |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
178,00 € |
27.04.2021 |
|
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000601 |
2x obal na MacBook |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
98,00 € |
27.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000733 |
5/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
06.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000732 |
5/21 Škultétyho NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
06.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000737 |
obnova certifikátu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
119,40 € |
06.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000687 |
havarijné opravy a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 467,64 € |
04.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000698 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 130,34 € |
04.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000597 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
133,24 € |
27.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
