| 0000000444 |
svietidlá a príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
i-center, spol. s r. o. |
31339778 |
|
640,33 € |
06.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000467 |
cest.Šmelko-ZPCmimoriadna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
580,10 € |
15.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000442 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
06.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000464 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 155,12 € |
07.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000443 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
06.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000462 |
servis BA517UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
165,89 € |
07.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000450 |
mim.upratovanie,Tomašikov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 877,40 € |
06.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000468 |
energia 4/2021 Budková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
08.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000470 |
energia 4/2021 Černyševsk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
08.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000448 |
hyg.a kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
1 553,58 € |
06.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000455 |
stoličky, vaky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kinnarps, spol. s r.o. |
35818379 |
|
17 834,80 € |
06.04.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000469 |
energia 4/2021 Škultétyho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
08.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000472 |
tele.popl.3/2021 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 023,57 € |
08.04.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000452 |
mim.upratovanie COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
06.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000471 |
tele.popl.3/2021 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 828,30 € |
08.04.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000445 |
4/21 BB plyn |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
06.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000476 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 649,20 € |
08.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000479 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50 436,00 € |
08.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000481 |
3-4/21 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000477 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 008,80 € |
08.04.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000478 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71 141,72 € |
08.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000473 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 989,92 € |
08.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000482 |
3/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
94,72 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000480 |
servis BL663TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
332,30 € |
09.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000493 |
školenie 2 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
360,00 € |
09.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000483 |
3/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
557,94 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000474 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,69 € |
08.04.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000475 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 158,00 € |
08.04.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000484 |
3/21 Budmerice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
254,64 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000499 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 500,06 € |
09.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
