| 0000000352 |
audit EU EZS 1.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
3 600,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000349 |
cena - zlatá klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
450,00 € |
19.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000273 |
služby 1-Typ E 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 554,30 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000415 |
spoločenské hry |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
1 640,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000266 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50 900,40 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000299 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 965,03 € |
11.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000272 |
implem. práce 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 875,29 € |
08.03.2021 |
|
01.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000270 |
služby 1-dát.centr. 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
08.03.2021 |
|
01.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000268 |
služby 1-Typ A 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
47 134,34 € |
08.03.2021 |
|
01.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000369 |
ON LINE školenie- 3účast |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
342,00 € |
22.03.2021 |
|
07.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000277 |
služby 1-Typ B 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 443,62 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000380 |
BA 516UI servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
668,87 € |
23.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000379 |
BL 774LA servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
962,77 € |
23.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000420 |
prenájom Vakov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tuli.sk, s.r.o. |
45248451 |
|
576,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000381 |
BL 788JL servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
506,89 € |
23.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000396 |
servis BA517UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
479,03 € |
26.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000405 |
graf.práce Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
2 916,43 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000390 |
stahovanie, preprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 047,96 € |
26.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000392 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
990,16 € |
26.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000407 |
montáž samolep.okná,fólie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
422,40 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000401 |
tlač, civil. obrana 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
170,16 € |
29.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000398 |
merač tepla,Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Rumitt s.r.o. |
46242619 |
|
1 754,65 € |
26.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000411 |
RICOH AFICIO MP C 3055-ČB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
1 572,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000434 |
prenájom BL672VE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MM PLUS s.r.o. |
50584626 |
|
756,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000430 |
servis BL767 JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 748,08 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000424 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BK BUILD, s.r.o. |
47343389 |
|
1 620,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000414 |
TV a držiak |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
762,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000395 |
2/21 náklady Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 568,00 € |
26.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000421 |
vývoz kontajnerov Tomašík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Matej Salay KONT-BLESK |
32824254 |
|
1 353,42 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000419 |
oprava potrubí Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
1 008,95 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
