0000002631 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002865 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003137 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001994 |
Členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRACE AISBL |
Z |
|
52 000,00 € |
03.07.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002936 |
Hodnotenie op. programu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Visions Consulting, s.r.o. |
45394920 |
|
51 300,00 € |
22.11.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001047 |
Únikové schodisko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FORT STAV, s.r.o. |
36760447 |
|
50 988,00 € |
24.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002677 |
Akademické mobility 3Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 495,74 € |
19.10.2023 |
|
27.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002219 |
I. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 377,07 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002219 |
I. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 377,07 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001711 |
etapa 3.- infraštruktúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
|
49 392,00 € |
19.05.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001868 |
Rozvoj riešenia SAP BO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
48 496,80 € |
13.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003158 |
Služby 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
48 131,76 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002153 |
Licencia 07/23 - 07/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
48 000,00 € |
25.07.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002318 |
Automobil KIA EV6 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KIA Bratislava s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
23.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002327 |
Automobil KIA EV6 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KIA Bratislava s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
25.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002872 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
47 142,78 € |
15.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003015 |
Technická podpora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DICIT spol. s r. o. |
43953794 |
|
47 035,20 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002820 |
ALICE ITS a CTP 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
47 000,00 € |
08.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003097 |
Odborné vzdelávanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
46 032,00 € |
13.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001848 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001671 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001497 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001298 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
09.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001142 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002081 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
13.07.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002618 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002852 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003125 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002045 |
Vysielanie reklam. spotu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
44 088,00 € |
06.07.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003170 |
Upgrade OS 2E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
43 687,20 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |